采购部管理制度汇编

来源：尔游网

采购部管理制度

物资采购计划管理制度

1、供应科对全公司物资实现统一计划、统一组织、统一分配、统一调度、统一管理。

2、计划编制要求达到系统性、全面性、准确性、及时性、连续性和协调性。 3、公司内各单位编报物资申请计划，必须在每月18日前编制完毕，并交相关科室审核签字。各业务科室务必在20日之前将审核后的物资计划转交供应科，供应科于25日之前汇编上报供应部，统管物资和分管物资分开申报，同时上报分管部分资金申请计划。

4、在规定期限内不提报物资申请计划，罚单位主要负责人100元，并因此而造成影响生产由本队负责。

5、各单位所需配件计划，必须提前一个月申报，并且要写清名称、规格型号、图号、主机厂家或详细的技术参数。

6、特殊物资必须提前2个月申报计划，如提升钢丝绳、大型工字钢、运输带等，以免因加工生产周期长、到货不及时而影响生产。

7、各单位所需非标件，在上报计划的同时必须附其图纸。

8、特殊情况下必须追加计划时按《车集煤公司材料管理办法》中规定程序办理。

9、为维护计划的严肃、准确性，供应科根据计划组织货源，造成超储积压的，给予申请单位处以价值20-30%罚款，罚主要领导100-200元。

10、计划管理是物资供应管理的首要环节，公司各部门必须严格把关，认真编报。

物资采购管理制度

1、认真执行集团公司下达的物资管理有关文件规定，统管部分由供应科组织

货源，分管部分由公司组织订购。

2、组织物资必须依据批复的自购计划，签订供需合同后进行，三产单位自制产品或先帅商场供应物资在同质同价基础上优先订购。

3、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购）。

4、地产材料及三类物资，本着就地就近定购原则，货比三家、随用随购，减少储备基金占用。

5、物资采购按规定应采取招议标方式的必须采用招议标方式进行，签定合同。经济往来，有法可依。（个别急用物资经领导批准的除外）

6、物资采购计划属企业秘密，必须严守机密。 7、物资采购质量实行谁采购谁负责的责任追究制度。

物资采购合同管理制度

1、物资订购计划实行招议标结束后，必须及时签定供货合同。

2、合同内容必须完整、明确、清晰，必须写清物资名称、规格型号、质量和技术标准、数量、计量单位、包装、交货方式、运输方式、到货地点、交货期限、有产品许可证、产品质量证明书、产品合格证、防爆合格证、煤公司安全标志及结算办法，验收办法、违约责任等。

3、按合同法要求认真填写合同内容，交由公司对外经济领导小组审核后，由经办人、公司有关领导签字加盖公章，合同生效。

4、签定合同后，及时进行分类整理、建立台帐、专人管理、并记录合同执行情况，业务函电交移等原始资料也必须妥善保管。

5、对三产产品的订购，同样采取集中议方式，每月议一次、结算一次并签定

合同，做好议价记录以备存查。

6、合同价值在5万元以上，必须到集团公司法律顾问处登记备案。

物资验收入库制度

1、严格执行永煤集团物资管理制度和公司有关物资采购的各项规定。 2、严格执行采购员、计划员、质检员、保管员共同验收入库的管理办法，确认质量、数量无误后，方可办理入库手续，对于技术性强的到公司物资必须由分管科室或区队技术人员到场参与验收并签字，确认无质量问题方可办理入库手续。

3、验收人员必须依定购合同或有关供应计划为依据，计划外或合同外物资一律不得入库。

4、物资验收入库必须出具生产许可证和合格证，严把质量关，杜绝“五无”产品（无产品许可证、无产品质量证明书、无产品合格证、无防爆合格证、无煤公司安全标志）防止质次价高，假冒伪劣产品流入公司内。

5、物资验收入库须先经过检尺、检斤和清点，并认真做好到货记录，对照合同、计划是否吻合一致，特殊情况必须通报主管科长。

6、验收入库工作必须严格执行计划、采购、验收责任追究制度。 7、质检员做好入库物资质量证明文件的收集、整理、归档工作。

交旧领新修旧管理制度

为了控制物资消耗、减少物资投入、降低生产成本，进一步做好物资回收、复用和修旧利废工作，根据《车集煤公司废旧物资回收修旧利废奖罚管理办法》结合实际情况，特制定本办法

1、供应科设立废旧物资回收仓库，由指定仓库管理员直接管理；各单位回收的旧料，按照供应科要求交到指定地点，由专人负责清点后开据回收料单。并建立废旧物资管理台账，分类进行汇总，做到帐目规范、清晰，准确。

2、经营科在月末考核中以回收料单为依据对所在单位进行考核，对应交旧却未交旧的物资按原值进行罚款

3、调度室对材料回收工作负有组织协调、监督、管理责任，并组织相关单位定期或不定期对现场材料应用情况进行监督考核。

4、机电科、经营科、生产科对分管材料回收具有直接管理考核责任，对工作面回撤物资应编制回撤明细表，机电科、供应科按照明细进行回收。

5、物资领用发放严格执行交旧领新制度，仓管员必须认真负责，严格把关。材料领用发放前必须先交旧，后发料，交领数量对应。对应交丢失的关键材料、配件等，以单位数量价格考核，按照丢失部分原值等额赔偿；其中50%由队领导承担，余50%队里承担。但队主管领导每件承担金额不超过100元，经营科月末根据供应科开具无交旧单据对区队进行核算。

6、生产维修急需当时不能交旧时，必须有公司指定的管理部门领导签字的欠条，供应科方可发放新物资，并要求在当月结清补交，否则，按领用物资原值扣减该单位当期效益。

7、交旧物资范围为供应科仓库直接管理发放给使用单位的材料配件等，由供应科核定使用单位基本存量周转数量。回收物资明细见附表。

8、每月月末供应科仓管员根据废旧物资回收状态，汇总分类报表。供应科积极组织相关单位修理或外委进行加工、修理，以便使有复用价值的废旧物资、配件早日投入使用。

9、修复的物资经机电科、生产科、供应科、经营科共同验收后，作入帐记帐

处理。

10、废旧物资回收现场管理由经营科建立废旧物资回收奖罚制度，共同促进管理升级。

11、仓管员建立修复物资台帐，按正常程序领发计帐，传递料单，月底填报报表。

12、报废物资由公司、公司相关技术部门进行质量鉴定后，按照报废规定进行处理。

附：

交旧物资范围

一、大型设备、通用设备、专用工具、其他小型设备、小型电器、安全检测监控仪器等的配件，包括：（各类开关的插件、线圈、真空交流接触器、、各种变压器、小型开关、换向开关及各类皮带电控配件；注液、三用阀、导向轮、尾轮、大地滚、皮带滚筒、主副井罐轮、电机车铝辊、司控器、行走机构、各类水泵配件、减速机配件、所有刮板运输机配件、采煤机配件等）。

二、个人工具、公用工具：保括（万用表、摇表、断线钳、管钳、射钉、起到器、弯道器、锚索涨拉机具MSY-180等）。

三、其他材料：防爆白炽灯、防爆荧光灯、喷浆管、高压胶管、弹簧管；风钻杆、煤钻杆、地质钻杆；风钻头、煤钻头、地质钻头、其他钻头；各种轴承；废旧油桶、各种阀门（2″以上）、手拉葫芦、水嘴、喷头、门锁、卸扣、消防器材、火药、雷管箱、道岔及组件等。

四、五小电器：防爆按钮、防爆接线盒、防爆插销。五、支护用品：铰接顶梁、公司工钢、∏行梁、U型钢。

物资保管保养管理制度

1、物资存放要根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。

三清：材料清、数量清、规格清二齐：摆放整齐、库容整齐

四号定位：库号、架号、层号、位号。

2、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混，按物资保管技术要求，适当进行加垫苫盖、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。

3、保持库内整洁，做到“五净”、“五无”、“三条线”：五净：地面、墙壁、门窗、货架和货物干净；

五无：无灰尘杂物、杂草，无虫鼠害、无蛛网、无积水、无污垢；三条线：物资码放一条线，料架摆放一条线、料签悬挂一条线； 4、物资仓库要严格执行有关标准，规范仓库管理，保证仓库安全。 5、保管员根据ERP系统建立相应的管理台帐，并按规定项目登记帐目，必要时同时做好手工台帐。

6、仓库物资要做到“四有”、“一保证”。

“四有”：库内物资盈亏有原因、损坏有报告、调整有依据、处理有审批； “一保证”：保证账、卡、物、资金四对口；

劳动防护用品采购、验收、保管制度

1、供应科对全公司劳动防护用品实现统一计划、统一组织、统一分配、统一调度、统一管理。

2、公司内各单位必须在每月18日前编报劳动防护用品申请计划，编制完毕

后报劳资料，劳资科在20日前将审核后的劳动防护用品计划转交给供应科，供应科于23日之前报分管领导审批。

3、在规定期限内不提报劳动防护用品申请计划，罚单位主要负责人50元，并因此而造成影响生产由本队负责。

4、特殊情况下月中必须追加计划时按上述程序办理。 5、劳动防护用品采购必须依据批复的计划进行。

6、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运程、比信誉、看有效证件）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购、运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不远购、库存有市场能随时进货的不提前财购）。在同质同价基础上可优先定购先帅商场的物资。

7、劳动防护用品采购按规定应采取招仪标方式的必须采取招议标方式进行，签订合同。经济往来，有法可依。

8、劳动防护用品采购质量实行谁采购谁负责的责任追究制度

9、劳动防护用品到公司后严格执行采购员（计划员）、保管员共同验收入库的管理方法，确认质量、数量无误后，方可办理入库手续。

10、验收人员必须依定合同或有关供应计划为依据，计划外或合同外物资一律不得入库。

11、验收入库的劳动防护用品必须严把质量关，要检查安全标志合格证准用证，对无产品许可证、无合格证、无煤公司安全标志产品严禁流入公司内，质检员做好入库质量证明文件的收集、整理、归档工作。

12、劳动防护用品必须对照合同、计划经过认真清点确认无误后入库，并做好到货记录，对不吻合的，必须通报主管科长。

13、验收入库工作必须严格执行计划、采购、验收责任追究制度。

14、劳动防护用品入库必须开箱点数，当天验收完毕。

15、验收过程中发现质量、数量、规格与凭证不符合的要妥善保管，及时报告有关人员拿出处理意见，并做好记录。

16、劳动防护用品库房要保持清洁卫生，做到“五净”货物码放做到“三条线”“五五摆放”“上盖下垫”。

17、注意物资的保养保管，保持库房通风良好，对易霉变的物资要做到勤翻动。

18、坚持先进先出的原则，不许白条出库。

19、搞好防火、防鼠、防盗工作，保证劳动防护用品不受损失。

供应科消防管理制度

1、认真贯彻消防法律法规及有关条例、条令。

2、划分防火责任区，分区到人，明确职责，落实防火措施。

3、供应科长要经常检查仓库和消防设施，发现隐患立即整改，同时上报主管领导。

4、组织保管员定期学习消防知识和进行消防演习，掌握必要的消防本领。 5、保管保养好仓库配备的各种消防器材和设施，时刻保持良好的使用状态。 6、发现火灾及时扑救，同时上报有关领导。

物资提运装卸管理制度

1、物资提运由业务员根据货物多少申请车辆，派车单交科长签字后向车队要车。

2、仓储公司提货由配送中心派车，要充分利用，尽可能多拉货物，保证及时安全运至公司上。

3、运输车辆到位后，业务员通知装卸货，没有特殊情况，不得压车、过夜。 4、装卸工要根据货物装卸要求，合理组织人员或车辆装卸，并能听从现场管理人员指挥。

5、卸到仓库的物资要按规定摆放、整理、便于清点数量和及时发现问题。 6、由于野蛮装卸，造成损失的，要按价值高低、情节轻重给予处罚；损失特别严重的，交司法部门处理。

7、业务员不得要私车、干私活，违者必究。

仓库管理制度

仓库中心任务，就是做好材料的验收、发放、保管和保养及清仓盘库工作，并按时报材料收、支、存及期未余额报表，保管员必须做到：收发迅速、准确无误、质量完好、确保安全。

一、工作要求

1、建立建全以岗位责任制为主要内容的各项管理制度，做到人人有岗、人人有责、工作有标准。

2、按上级核定最高储备量储备物资，计划员与保管员共同把关，不得超储。 3、保管员要做到“三懂”、“四会”、“五五摆放”。帐目清、无涂改、无差错、日清月结。单据数字准确，印鉴齐全，有关单据，报表及时上报准确无漏上报，做到帐、卡、物、资金四对照。

4、物资放发严格按规定制度办理领发手续，严禁白条领、发料。 5、保管员因工作调动，必须严格办理移交手续。

6、加强对库存物资的保管、保养工作，努力做到“四无”、“十不”。 7、仓库每月盘库一次。每季清查一次并及时填报资金及材料收、支、存等各

种报表。

一、器材验收

1、材料进库或现场接料，必须做好验收登记。

2、材料进库后，应及时认真检查包装并规定、质量、数量进行清点，实物与相符方可办理入库手续。

3、无计划及非计划人员购进的材料，未经主管领导同意，不得办理入库手续。 4、严把质量关，对质次材料拒绝验收。

5、土产材料随到随收，过磅要认真，折算要有记录，量方要准确，不得冒做、不徇私情，严把质量关，不遵者，一经查处，给予处罚和调离。

一、材料发放

1、材料出库必须填写清楚领料单，当月单据过月作废。

2、主要材料按定额发放，凡超定额者，未经主管领导批准不得发放。 3、对外销售或调拔，必须办理财务手续方可发料。

4、辅助材料，按限额控制发放，计划外非生产用料，必须经主管领导批准签发。

5、认真执行交旧领新制度，不交不发。 6、坚持先进先出的原则发放。 7、发放时认真查看印鉴是否齐全。一、材料保管

1、库容保持整洁、材料按类别、品种、规格摆放，易燃、易爆、易腐物资不得相混存放在一起。

2、库内材料应做到：库区规划化、架子化、五五化、上盖下垫妥善保管，标识要明显、品名相符、材质不混、数量准确、质量合格、附件齐全，资料完整。

一、安全、卫生

1、禁止闲杂人员进库，不得让领料人员进库随意挑选。

2、入库严禁携带易燃、易爆品，严禁烟火。

3、搞好卫生，做到货架无尘土，库区无杂草，无垃圾，清洁卫生。 4、下班时要关窗、拉闸、上锁。

废旧物资回收管理制度

1、废旧物资统一由供应科回收，管理员开具回收料单，注明物资名称、规格、数量、回收地点，并卸到指定区域。

2、建立废旧物资管理台帐，做到帐物相符。 3、交旧领新物资按公司规定执行，先交旧后领新。

4、根据废旧物资状态，组织有关单位加工，修理，以便早日投入使用。 5、报废物资按公司规定进行处理。

6、管理员建立修复物资台帐，按正常程序领发计帐，传递料单，月底填报报表。

供应科物资信息管理制度

为及时掌握采购物资计划、实物流及信息流情况，保证计划采购物资的及时到货，保障生产需要，特制定本制度。

1、计划员依据业务科室和各生产区队提报计划及消耗定额、储备定额，制定出当月物资采购计划及物资申请计划，提请供应科长及经营公批准后上报供应部审批，完成月计划审批程序。

2、计划员根据物资计划及仓库储备情况及物资供应合同信息，依据仓库管理员提供的动态物资储备量，及时组织到货、验收、入库及结算等业务，信息及时反馈至财务科，保障生产需要。

3、部门无物资供应合同，计划员依据“车集公司物资采购管理办法”之规定及时提报物资采购到货时间计划，提请对外经济活动领导小组审议决定，供应科

长及时将审核结果返回到计划员处，依据此结果及时组织供应所需物资及其它信息反馈。

4、对于统管物资计划员依据仓库管理员提供的动态物资储备量及区队提报物资需用计划，特制定当月统管物资申请计划物资到货时间表，及时通知相关计划员查询仓库缺少物资到货时间与情况，如所需物资为生产急需物资将该信息及时反馈至供应科长及所需区队相关人员，保证随时与供应部相关计划员保持联系，了解实物流信息如有异常及时向上级有关人员反映，以解决生产急需物资的到货，保障生产需要。

以上四项制度相关计划员应及时做好查询记录以备查询。

车集煤公司公司用产品安全标志管理办法

为进一步加强煤公司公司用产品安全管理，落实“安全第一，预防为主”的方针，杜绝不符合标准或行业安全标准的公司用产品进入煤公司生产领域，预防和减少事故的发生，保障煤公司职工的生命安全和健康，提高公司井技术装备水平和安全程度，特制定本办法：

煤公司公司用产品安全标志物资在其他物资管理过程与大众物资同样管理，以下五个环节另项区别。

一、计划管理

1、区队及相关生产科室当月提报物资需用计划于每月23日前报供应科相关人员签收。

2、供应科相关人员签收后，根据国家煤公司安全监察局有关文件规定中执行安全标志管理的煤公司公司用产品目录（第一批）相关物资产品明细，并按照集团公司物资采购管理办法规定编制分管、统管物资计划。并在采购计划中注明该项物资应具有“煤公司公司用产品安全标志”及证书。

二、合同及采购管理

1、分管物资计划经公司领导批准后，报公司对外经济领导小组研究执行。在招标采购过程中，应严格审查各投标单位是否具有“煤公司公司用产品安全标志”及证书。具有此项资格的单位才能参与竟标。统管物资计划报龙宇公司供应部执行。

2、应具有“煤公司公司用产品安全标志”物资在签定合同时除各条款项与其他物资签定合同相同外，另在符合及质量标准条款中注明具有“煤公司公司用产品安全标志”及证书。

三、验收及安全标志台帐管理 1、供应科设专职验收员。

2、应具有“煤公司公司用产品安全标志”的物资到货验收时除各项验收条件与其他物资验收相同外，按合同检验“煤公司公司用产品安全标志”及证书。

3、该类物资验收时，在验收单上注明煤安标志相关信息。物资不符合验收条件退货时，应在到货验收台帐中注明退货记录。

4、具有“煤公司公司用产品安全标志”物资应单独建立到货验收台帐，台帐中应具有该批物资的名称、规格型号、计量单位、数量、到货时间、入库时间、MA证书号、有效期、生产厂家、存货地点、发放时间、发放单位（或使用地点）。

四、库存管理

1、具有“煤公司公司用产品安全标志”物资应分类码放，把相关产品按保管保养要求进行合理的存放和保养。每月进行盘点一次。做到帐、卡、物、资金、四对照。

2、应具有“煤公司公司用产品安全标志”的物资在其他各项库存管理中与其他物资相同管理。

3、以前采购无“煤公司公司用产品安全标志”的物资，应单独存放并封存。 4、对要求有“煤公司公司用产品安全标志”物资在验收中有疑问的应存放在待验区并标识。由计划员负责协调解决。

五、档案管理

到货物资登记台帐与“煤公司公司用产品安全标志证书”相对照。每月将收集的资料和相关信息整理、装订、存档，由验收管理员保存。六、相关责任

1、申报物资采购计划中煤公司公司用产品目录（第一批）规定应具有煤安标

志而没有注明，对供应科分管的计划员处以1000元罚款，对供应科科长处以1000元罚款。

2、自购物资在招标过程中，按规定应审查煤安标志而没有执行的，对外经济活动小组成员处以每人1000元罚款。

3、采购合同中应对物资注明煤安标志的条款而没有注明的，对合同起草者及供应科长分别处以1000元罚款。

4、到公司物资验收时，应检查煤安标志及证书而没有认真执行的，对供应科验收员及保管员处以1000元罚款。

5、到货物资登记应注明煤安标志及相关信息而没有注明的，对供应科保管员各处以1000元罚款。

6、应建立煤安标志台帐而没有建立或登记不全，缺项填写的，对负责此项工作的人员及供应科长分别处以2000元罚款。

车集煤公司物资使用制度

为适应公司市场化管理需要，加快物资的周转速度，提高物资使用率，节约企业流动资金的占用，降低材料费吨煤成本，结合车集公司具体情况，特制定本制度。

一、物资使用分类

根据我公司目前实际情况，结合现场管理，将公司用材料分类及管理划分如下：

1、生产科分管：a支护材料（除单体费） b建工材料 c木材 d火工品

2、机电科分管：a大型材料（除三铁费） b专用工具 c油脂乳化液 d配件

3、经营科分管：a支护材料（单体费及三铁费） b大型材料（三铁费） c自用煤 d其他材料及全公司材料负综合管理责任 4、劳资科分管：a劳保费

5、供应科分管：a办公费 b全公司材料负综合管理责任二、物资使用办法

各单位现场储料场所的材料使用必须按照先到先用原则，严禁材料长时间存放不用，对不按此原则用料单位，每发现一次，对该单位每次处以50元罚款。因此造成材料失效、损坏，对该单位按损失材料价值罚款。

在施工期间，不得随意乱仍、乱放材料，否则，价格低于20元/件的材料按20元/件给予处罚，价格高于20元/件的材料按50元/件给予处罚。

施工地点转移，剩余材料应及时回收，若有遗失者，发现一次罚责任单位100元。并则成及时清理，逾期不清理的单位加倍处罚。

对人为损坏、浪费材料者，发现一次对责任人按50给予处罚，对责任单位按100元给予处罚。

不按材料原定用途使用或挪作他用造成材料价值损失者，按材料原有价值的2倍对用料单位罚款。

四、物资使用管理

1、生产科分管：a支护材料（除单体费） b建工材料 g木材 d火工品等。

生产科设专人负责并建立台帐，记录、统计各单位分管材料规格、数量、使用地点及调拨情况，做到帐、卡、物相符，同时作好大型材料的动态管理。 2、机电科分管：a大型材料（除三铁费） b专用工具 c油脂乳化液 d配件等。

机电科设专人负责并建立台帐，记录、统计各单位分管材料规格、数量、使用地点及调拨情况，做到帐、卡、物相符，同时作好大型材料的动态管理。 3、经营科分管：a支护材料（单体费及三铁费） b大型材料（三铁费）

c自用煤 d其他材料及全公司材料负综合管理责任 4、劳资科分管：a劳保费

5、供应科分管：a办公费 b全公司材料负综合管理责任五、物资使用考核及兑现

由经营科按照《车集公司市场化管理办法》进行考核。

车集煤公司材料核算制度

为进一步深化企业改革，转换内部经营机制，坚定不移地推行“三化”管理，继续深化“三项制度”改革，建立和完善内部市场管理体系，优化市场对资源的配置，实现企业效益最大化，特制定本制度。

1、供应科物资管理价格体系实行公司计划价格，有效期为一年，确保物资交易市场几个的稳定性。

2、供应科代表公司级物资市场对个区队材料费使用每月25日进行一次结算。

3、仓库保管员每日将各区队有效领料单向供应科统计员传递一次，统计员及时对料单进行审核，最迟于第二日将料单传递到保管员手中，保管员及时将领料单据返到基层区队领料单位。

4、每月27日供应科统计员与市场办有关人员及各区队核算员对帐，各方审核无误后办理当月结算。

5、供应科各有关人员按物资交易市场运行细则办事，对违反时常规则的单位和个人，按公司内部模拟交易市场管理办法规定予以处罚，对于多次违反规定不改者，交公司劳务市场。

车集公司物资供应制度

为使车集公司物资供应的日常工作规范化、科学化、制度化，更好的适应永煤集团公司内部模拟市场化的运行，特制定本制度。

一、计划管理

1、供应科必须依据《永煤集团物资管理办法》按采购权限分别编制统管物资计划和分管物资计划。

2、供应科设置专职计划员，制定物资计划时，必须依据库存物资结构，合理储备，禁止超储积压，重复采购。

3、物资计划必须保障物资名称、规格型号、图号、数量、到货时间准确无误。

4、配件计划必须注明使用的主机名称计型号。

5、物资计划必须每月25日上报上级供应主管部门，并妥善保存上级供应主管部门已审批的各项物资采购计划，以备查对。

二、采购管理

1、供应科必须严格依据审批后的物资计划分别实施采购。

2、采购实施过程中必须进行“货比三家”，同质比价，同价比性，同质同价比服务。

3、严禁采购五无产品，坚决防止假冒伪劣产品流入公司区。 4、在采购过程中，必须坚持走向物资主要生产厂家。三、合同管理

1、车集公司设立由供应科、监察科、经营科、财务科及分管供应的公司领导组成立车集公司对外经济领导小组。

2、供应科设立专人管理物资采购、修理合同，并建立台帐和挡案。 3、车集公司对外经济活动领导小组在谈判时，认真审核供应厂商的资质，并对审核结果负责，谈判后，所有参加人员就谈判结果签字认可，其他方式一律无效。

4、签定产品购销合同时，必须依据合同法逐逐项填写，不得遗漏。所有合同谈判原始资料，应随同合同一并装订建档，以备查对。

5、所有合同签定的产品价格必须与市场价格相吻合，三产产品价格不得高于公司有关部门的限价。

四、验收管理

1、供应科设立专职验收员二名，负责日常入库物资的质量验收。 2、验收员在检验物资时要依据产品购销合同所列物资名称、规格型号、数量及质量标准进行验收。发现有质量问题的拒绝入库，并作好记录。

3、无合同和计划及超出合同和计划的物资必须拒绝验收，对于一份合同重复送货时拒绝验收。

4、保管员协助验收员进行物资验收，主要负责物资数量、规格的验收，验收时，计划员必须在现场配合。

五、仓库管理

1、到货物资必须分类入库管理，防止锈蚀，霉变。

2、禁止白条出库，特殊情况下应在2日内把手续补办完毕。

3、仓库要严格按照物资管理达标条件的要求保管物资，做到“五静”、“五无”、“三条线”。

4、库存物资必须做到“四号定位”、“五五摆放”，露天摆放材料“一头齐，上盖下垫”，切实做到“帐、卡、物、资金”四对照。

5、特种物资储存，如：坑木场、火药库、油脂库、化工库必须达到消防部门和集团公司有关标准要求。

6、确保库存物资的安全，做到“防火、防盗、防破坏、防汛”，保障公司财产不受损失。

7、代储代销物资单独建帐管理，避免与库存物资发生混串。六、台帐管理

1、仓库必须建立进货台帐，分统管台帐和分管物资台帐。台帐必须填写物资名称、型号规格、数量、供货单位、到货时间。

2、到货台帐应妥善保管，有保管员填写清楚。七、实物帐管理

1、供应科建立物资明细帐，记帐过程中字迹工整，无涂改、无挖补。 2、帐本中的摘要、时间、凭证号、物资名称、编号、规格、计量单位、计划单价等不得缺项。

3、帐页必须显示月合计、季合计、半年合计、年合计、并划相应红线。 4、帐本中的摘要必须显示供货单位名称、发出、结转下页、上年结转、承前页等内容。

5、帐本首页内容必须填写齐全、清晰。

6、保管员应及时按财务要求结帐，不得影响内部模拟市场结算。八、票据管理

1、原始票据应妥善保管、装订，封面应显示入库月份、出库月份、起止号、总金额、装订时间等。

2、入库、出库单据必须执行一料一单制，禁止多项物资使用一份出入库单据。 3、入库、出库单据必须填写以下信息（或单据要求信息）：填制时间、物资编码、物资名称、规格型号、计量单位、计划单价、数量、金额、供货单位、保管员、计划员、供应科长签字。

4、入、出库单据必须如实填写，禁止出现实物、单据、相互不对照现象。

车集公司办公用品和低值易耗品管理办法

1、目的

为加强办公用品和低值易耗品管理，达到降低消耗，压缩非生产性支出，提高经济效益的目的，特制定本办法。

2、范围

本办法适用用车集公司。 3、职责

3.1供应科负责办公用品和低值易耗品管理，包括：计划、采购、验收、保管、发放；

3.2经营科负责办公用品和低值易耗品使用情况的监督和考核；

3.3经营副公负责计划外办公用品和低值易耗品的审批和总量控制。一次性发生数额超过1万元以上的经公批准。

4、工作程序

4.1明确办公用品和低值易耗品的陪法范围和标准（见附表1）； 4.2办公用品和低值易耗品的使用，由供应科建立台帐，登记造册管理； 4.3各单位计划内费用由各单位自行管理，控制使用。

4.4各单位计划费用由供应科进行适时或定期调整，保证其合理及办公需要； 4.5各单位专用记录表格、台帐、交记录、检查记录等印刷品由各单位书面申请，井分管公司领导同意，经营副公或公审批后，由办公室安排印刷，供应科发放；

4.6工作调动人员，由供应科同意调整其配备物品，损坏丢失按价赔偿； 4.7每月25日前，各单位将下月办公用品计划报供应科，10日至15日统一领发；

4.8办公音频适用于科室、区队在册管理人员；

4.9档案柜、办公桌、连椅、保温桶、床及其它用品等按各单位在籍数量为准，内部调剂使用。

5、本办法自下发之日执行。

车集公司办公室用品月度费用（元）计划表单位行政办劳资科经营科调度室安检科生产科政工科工会办保卫科培训科办公费 300 40 100 70 70 125 50 40 30 20 备注含打字室含信息站含部分宣传用品含部分宣传用品含部分宣传用品单位综二队采一队采二队巷修一队巷修二队掘一队掘二队掘三队掘五队开一队办公费 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 备注财务科供应科机电科监察科团委医务所安装队钻机队服务公司综一队 50 100 50 10 20 20 30 30 3120 50 含料场、火药库含澡堂消毒用品开二队开三队机一队机二队运输队通风队机修厂合计 50 50 50 50 65 60 50 5180 办公室及会议室每年配备：痰盂1，水桶，灰斗1；每半年：笤帚1，拖把1，痰盂刷1；每年：水桶1，灰斗1；每月：笤帚1，拖把，洁厕剂；洗手间车集公司物资ABC分类管理办法

为实现车集公司物资管理的科学化、规范化，本着节约成本、提高效益、保证重点、兼顾一般的原则，对公司用物资进行ABC分类、并制定其管理办法。

一、ABC物资的分类

1、分类依据，根据公司用物资消耗数，资金量大小，采购、运输、储存方式难易程度，及其它特殊性等方面对公司用物资进行ABC分类。

2、分类目录

1）A类物资：占物资品种的8%。与公司井安全、采煤、掘进、运输、通风、提升、供电、排水等关系密切且采购困难、运输、保管复杂的物资。包括：安全仪器、瓦斯检定器、自救器、塑编网、三用阀、各种锚杆、支扩网片、钢棚、公司车、导风筒，绞车主要电器材料，供电电缆，运输皮带、坑木、火工品、黄沙、水泥及进口材料等。

2）B类物资：占物资品种15%。不能直接影响公司井安全、采煤、掘进、运

输、通风、提升、供电、排水，在生产中可预见性循环使用的物资，包括：各类钢材、小电缆、油脂、燃料、二类机电产品、高压阀门、防爆电器、部分轴承、专用工具等。

3）C类物资：占物资品种的77%，物源充足、极容易采购，对生产不构成严重威胁的物资，可以改制代用品，包括、杂品、三类电器产品、各类工器具、仪表、低压阀门、部分标准件、刀具、量具、化工产品等。

物资的ABC明细详见物资储备定额明细表。二、定额管理

根据对物资的ABC分类、制定出物资消耗定额及物资储备定额。 1、ABC三类物资消耗定额制定。

A类物资，根据生产工作面条件，设计掘进断面，支护方式、巷道性质。用技术计算法，结合实际计算出几大类比用或单价较高物资（占工程成本80%）的精确数字，规格型号。由于一种材料的使用变化，可直接影响工程成本。包括：钢棚，锚杆型号、塑编网、其它支护网片等。

B类物资：用写真查实法和统计法。 C类物资：用经验估算法和价值综合法。 2、ABC三类物资储备定额的制定：

A类物资：采用个别物资储备定额和相对储备定额。

B类物资：采用类别物资储备定额和绝对储备定额，其中重要物资可采用个别物资储备定额。

C类物资：采用综合物资储备定额和物资储备资金定额。三、ABC三类物资计划管理

A类物资：由于A类物资关系到公司井安全、生产至关重要的大事，根据公司生产计划及生产条件，要求每个品种的规格、型号、数量、务必要求准确无误。煤公司生产计划与实际完成产量与进尺，保证供需平衡、计划准确度、要求，年度计划达到70%，季度计划达到80%，月度计划达到90%以上。

B类物资：根据其需求特点，要求计划相对较精确。根据生产实际情况，部分物资可采用临时计划。要求计划准确性年度计划达到55%，季度计划达到65%、月度计划达到75%以上。

C类物资：由于此类物资货源充足，容易采购，对公司井安全生产不造成危害，对其计划准确性要求相对较低，年度计划达到50%，季度计划达到55%，月度计划达到65%以上。

四、物资采购管理

煤公司企业物资采购必须遵循适时、适度、适质、适价、适当、适法的六适原则。在当前公司用物资充盈的外部市场条件下、一般以买方市场为主（个别配件除外），应充分发挥买方市场的优越性，一般适当采用：招标采购、询价议价采购、集中分散采购、直接、间接、调拨采购，并根据当前集团公司的供应合理安排采购。

A类物资：采用调拨采购和招标采购 B类物资：采用调拨采购

C类物资：部分采用调拨采购，部分物资（单价1000元以上、总价5000元以上）实行招标采购和直接采购，部分物资（单价1000元以下，总价5000元以下）实行询价议价采购、间接采购、分散采购。

五、仓储管理

A类物资：品种数量占库存物资的5%，其储备金额却占70%左右。应设法降低存额、加速周转，减少企业流动资金占用。提高企业经济效益。充分利用买方市场这一有利条件，积极开展代储代销活动，量出而入原则。应经常检查，详细统计、严格控制发放、降低库存。

B类物资：某库存资金占用和品种数量比重介于A类与B之间，约20%，应采用一般检查统计、控制方法。B类中的重要物资却是生产中的重要材料，缺货后不易及时补充，应严密监视库存和消耗情况。

C类物资：物资品种繁多，数量占75%，而库存资金却占10%，对库存资金的占用影响较小，而采购方便、库存数量适当即可。

六、考核与奖惩

1、对物资消耗定额的考核与奖惩

参照《车集公司物资消耗定额奖惩办法》及《消耗定额外材料领用及奖惩办法》执行。

七、其它

1、物资分类的科学性与待提高和完善

当前物资ABC分类依据公司井安全、采煤、掘进、运输、通风方式、供电、提升、排水等的重要程度分类。随着某项方式改变，对ABC类物资给予调整，以使分类更趋向科学、合理。

2、定额的制定，科学性有待提高和完善。

物资消耗定额与物资储备定额是密切联系，不叫分割的两项制度，由于设计与方式的改变，致使二项定额的改变，同时在执行中有有一定偏差，应及时修订，验证，在修订，在严证，逐步趋向于高水平，更加科学、合理。

本管理办法自下发之日起执行。

车集公司配件ABC分类管理办法

为加强车集公司配件管理，力争达到合理储备，保证供应，控制投入，节支降耗之目的。根据保证重点兼顾一般的原则，对配件进行A、B、C分类管理，并制定其管理方法。

一、分类

1、分类依据：配件单价高低，用量大小，重要程度，占用资金多少和订购难易程度等。

2、分类目录：A类资金占62%包括压风机L-42/7、主井、副井配件、主排水泵、采区排水泵MD450、40T刮板运输机、皮带运输机B=1000、B=800、B=650、MQT-85锚杆机、通用电器等。

B类资金占25%包括液压绞车、电机车、乳化泵、公司车配件、支护类、耙矸机、喷浆机、水泵、其他各类小功率水泵配件等。

C类资金占13%包括：风动潜水泵、矸石山配件、顶拉机配件、摆渡车、副井操车电动转载机、皮带电控、隔爆开关等、高位翻矸机、公司灯、充电架、风钻配件、风镐配件、钻机注浆泵、架线配件、密封件等。

二、管理办法 ABC管理对照表

配管理办法件分类 A B C 定额制定详细按统计记录经验估计计划分配按品种控制实物和资金分类控制资金按大类控制资金订货采购力争分批合理供货尽量按要求供货按储备变化定货按大类控制、保险储备不储备管理控制严格、保险储备低分类控制、保险储备教大等仓库管理记录详细、经常检查一般记录、定期检查有记录、一般检查使用管理详细记录、经常检查一般记录、定时检查有记录、一般检查（1）A类配件的管理

按品种、规格详细制定计划，消耗定额和储备定额，在计划上按定额进行实物和资金上的控制；订货采购时力争按合理的时间和批量分批分期供货；储备保管中，建立详细记录，严格分类控制储备资金；使用管理中详细记录，严格分类控制储备资金，掌握好每个类别的消耗情况。

（2）B类配件的管理

根据统计和其他有关资料用较简单的方法计算消耗定额和储备定额；计划和分配中分类控制资金；使用管理中分类掌握消耗情况。

（3）C类配件的管理

根据统计和其它有关资料、估算消耗定额和储备定额，组织货源时，分情况一次供货或按最大、最低储备定额的升降情况而定；储备保管中，建立必要记录。

三、配件消耗定额的管理

制定消耗定额的目的，是为了加强配件管理，用定额去管理配件的供应和使用，保证生产需要，并把不合理的消耗降下来，为此在配件消耗定额的管理上，应做好以下几方面的工作。

（1）建立定额管理制度

为保证定额的贯彻执行，必须建立一套相应的管理制度，这个管理制度既有利于定额的执行，又能调动各级管理人员的积极性，它分两种。一种是与业务相关的制度；另一种是与责任有关的制度。与业务有关的制度是关于配件的计划、分配、发放、核算、评比竞赛等工作中运用配件消耗定额办法的具体规定；定额的责任制度是有关各级配件构成和区队在定额执行上应有的责任、即定额管理责任制、节奖超罚制度等。

（2）认真执行定额、严格按照定额办事

定额审查批准后，就必须认真贯彻执行，只有这样，才能起到它应有的作用。在定额执行过程中，要按定额编制计划，按定额控制发料；个区队要按定额领用，并要采取积极措施，不断降低配件消耗，使定额真正起到保证供应、降低消耗、增加企业效益的作用。

（3）加强区队定额管理，使定额管理与区队核算结合起来。

区队是配件的直接使用单位，是实现配件消耗定额的关键环节。为了做好配件消耗定额的执行工作，我们应当把定额指标落实到区队，同时要把配件消耗定额的执行工作与区队的经济核算工作结合起来，从实物和费用两个方面进行控制和监督，以达到节约配件消耗的目的。

（4）做好定额执行情况的检查分析工作

在定额的执行过程中，要做好配件消耗的记录统计和调查研究工作，要把配件的收入、拨出、消耗动态、正确及时、系统全面的记录和反映出来，并且还要深入现场调查研究，及时掌握生产一线使用和消耗配件的情况。另一方面在统计和调查的基础上，要作好定额执行情况的考核分析工作，按月、按季、按年逐级考核、并分析配件消耗的增减、节约、浪费情况。

（5）做好定额的修订工作

定额在执行中，往往会与实际水平发生差异，所以要对定额加以修订。但是，也不能经常修订定额，定额要有相对稳定性，在正常情况下，以一年修订一次为宜。在特殊情况下，如配件的质量、品种、规格变动时、就应及时修订，不应受年份。

车集公司物资定额管理办法

为加强车集公司基础管理，提高物资管理水平，最大限度发挥物资效益，做到少投入多产出，增收节支，特制定本办法。

一、定额管理体系

生产科矿长经营矿长生产科机电科供应科财务科

二、组织机构组长：经营公

成员：生产科长、机电科长、经营科长、供应科长、财务科长办公室主任：由经营科长兼任

办公室成员：由经营科、供应科相关人员参加三、定额制订范围（包括储备定额和消耗定额） 1、木材、支护材料、建工材料 2、燃料、自用煤、油脂、乳化液 3、大型材料 4、配件 5、专用工具 6、火工品 7、其它材料四、执行于考核

修订考核执行制定按公司定额管理办法和材料管理办法执行，并严格考核，节奖超罚。五、定额修订

定额执行过程中，难免有不当之处，由科室提出修订意见，经相关部门、领导共同研究后，补充完善，下发执行。

六、本办法自下发之日起执行。

车集公司物资储备定额管理办法

为了进一步加强车集煤公司成本管理，做到少投入、多产出，增收节之。提高物资管理水平，减少物资积压，加快资金周转，提高经济效益。特制定本办法。

一、物资储备定额制定原则

1、本着安全、合理储备，保证生产的原则，特制定本储备定额。

2、根据车集公司现有运行设备、配件及所需材料进行A、B、C分类，确定储备资金，合理分配便于掌握重点，兼顾一般。

3、对储备定额分解下库，进行实物量和价格量双重控制。二、控制与执行

1、储备资金分配后，严格按照所限定定额进行计划、采购、发放等环节控制。 2、特殊情况，超出定额的，必须由计划员写出书面原因，由主管领导批准后执行。

三、考核及奖罚

1、月底队各库房进行考核，除特殊情况由领导批准外，对各分管计划员，保管员按定额量和限额标准考核。

2、储备资金按超、节额实行10‰对奖罚。其中30%由主管领导承担，30%由计划员承担，20%由统计员承担，20%由保管员承担。

3、合理使用库存物资，不得集中出库，如若出库，必须由上级主管领导批准后方可执行。

四、具体要求

1、各基层单位主管领导，必须把提高计划的准确性列入重点，对所需配件、

材料、计划要严格审查，不能因提供技术参数不准，造成新的积压，增加储备量。

2、严把进货关，保证物畅其流，货尽其用。

3、现在不合理的积压物资，应上下协调，及时调整，做到合理储备，加快资金周转。

4、本办法执行过程中，待进一步完善和调整。 5、本办法自下发之日起执行。

关于规范物资定额修订程序的通知

公司相关单位：

为进一步加强物资定额管理，切实发挥定额在生产管理和经营管理的控制、激励作用，对物资定额的修订做如下补充规定，请遵照执行。

一、修订原则：本着“生产与节约并重”的原则，定额修订要体现出时效性、科学性、先进性。

二、修订方法：同定额制定方法一样，可采用统计分析法、现场写实法等方法。

三、修订原因

1、定额制定过程中，审定的标准或计算依据不准。 2、物资的质量、品种、规格发生了变化。 3、提高了生产施工技术或改进了工艺操作。四、修订程序（附表）五、工作要求

1、信息传递必须以书面形式进行，部门意见、公司领导意见必须签字、盖章，缺一不可。

2、为保证定额的稳定性，执行期限至少三个月：为保证其时效性，修订必须及时，合理准确。

本通知自2004年7月1日起下发执行供应科提出修订意见反经营科财务科生产科机电科供应科馈信息矿领导班子研定经营矿长审阅共同研定结果执行考核统管物资提料验收程序 1、计划员根据批准的统管物资申请计划及公司生产实际消耗情况，按需用急缓程度分期分批填写“龙宇供应部内部物资出库通知单”。

2、计划员把填写好的两联“出库通知单”经供应科长批准加盖供应科印章后一联交提料员到供应部审批，并到仓储公司提货，一联计划员留存。

3、提料员持仓储公司物资出库单到公司交货。待物资到公司后，提料员通知计划员，由计划员组织验收员、保管员并一同到现场验收。

4、验收时对物资名称、规格、数量、送货单等一一清点核对，确认无误后，共同在“龙宇公司出库通知单”上签字。保管员给提料员签收。

5、保管员根据“龙宇公司出库通知单”填写“车集公司物资验收入库通知单”并登记到货记录。同时验收员、计划员在“车集公司物资验收入库通知单”签字，供应科长审核盖章。第一、二、五联计划员留存及结算用，第三、四联保管员留存记物资明细收入帐及月末到财务稽核用。

要求：

1、计划员填报“龙宇供应部内部物资出库通知单”时应考虑周全，避免漏报、错报。

2、提料员每天来公司一次取“龙宇供应部内部物资出库通知单”并到龙宇供应部办理审批手续。

3、如仓储公司缺货时提料员应及时通报计划员。计划员根据物资需要时间及时与供应部相关人员沟通，了解预计到货时间，如仍不能满足生产要求，计划员应及时报请供应科长与供应部有关负责人协商解决，并把有关情况反馈物资需用单位。

4、下午5：00前物资到公司，验收工作正常进行直到验收完毕后方可离开。5：00后到公司由当天值班人员代验代签，第二天有相关人员办理验收手续。

5、保管员或计划员替班时应履行所替人员相同的签字职责。

6、验收时计划员重点核对到货物资是否与“龙宇供应部内部物资出库通知单”要求的品名、规格、型号、数量等相一致。验收员主要对物资质量负责，保管员主要对其数量负责。同时三大员分别对数量和质量负有监督责任。

7、结算时保管员应附“龙宇公司出库通知单“到计划员处审核签字以上程序和要求应严格执行。

油品库管理制度

1、油脂库内除保管员、上级领导和被上级领导许可的人入内，其他人员严禁入内。

2、任何人员入油脂库内严禁携带火柴、打火机等发火易燃品，禁止穿铁钉的鞋进入库区。

3、油品库区域严禁吸烟，油库周围50米内禁止使用明火。

4、油库区域内电器设备均应按规范要求采用密闭防爆装置，夜间停电进入油库区使用手电筒，禁止使用明火照明。

5、开启油桶的入孔、油盖取样作业时，禁止使用黑色金属，防止产生火花，防止发生火灾。

6、油库区域的防火设备应定期检查，保持一贯的完好性，油品库发生火警应立即报告，并充分使用现场消防工具及时灭火，禁止使用水灭火。

7、油品库区域应有醒目的“严禁烟火”的警告标志。 8、油库区域的油桶，要作到标记清晰，桶盖拧无渗漏。 9、贯彻先进先出原则，避免长期存放。

10、对不同品种、规格包装的油品，实行分类堆码，建立货堆卡片。 11、润滑油和润滑脂应当入库保管。

12、油桶一律立放，双行立放，双列并列，桶身紧靠。 13、库区内主要通道不小于1.8米，垛与垛的间距不小于1米。

废油回收管理制度

1、对区队回交废油严格进行数量验收；

2、建立废旧油单独存放区域，对回收报废油存放到指定区域存放，上盖下垫；

3、收到废油及时开具回收单据，一式三份，保管员、经营科、区队各持一份；

4、及时将回收废油进行建账管理，做到帐、卡、物相符； 5、月底填报废油报表， 6、废油处理由招标进行处理。

料厂管理制度

1、升井物资要及时卸车，不得隔天，并按管理员要求分类码放整齐。 2、外来车辆到货物资及时组织卸车，当天必须卸掉并摆放整齐，上盖下垫。 3、负责供应科场内、外、料场门口卫生卫生清理，保持干净。 4、料厂、仓库物资注意防火防盗，出入落锁。

5、料厂人员必须听从指挥，服从安排，不得向可户索取钱财。 6、工作期间精力集中，注意安全。 7、爱护工具和其他公共财物严防丢失。

木工房管理制度

1、建立安全操作规程，完善消防设施，不得违章作业和损坏消防设施。 2、按时完成加工任务，并经常保持木楔，撑杆，炮棍等小件足量供应。

3、风门按照设计图纸加工，加工完毕后必须组装调试。

4、场内整洁、文明，实现“六无”：无散堆乱垛、无树皮锯末、无洼坑积水、无砖头瓦块、无杂草、无污物；

5、院内消防设施、器材，如消防水池、消防泵（消防泵电源设专线），必须保证消防用水、消防栓、水带等齐备完好，每月至少检查一次，确保完好，并有记录，消防道路畅通；严禁烟火，院内不得出现烟头，火具等危险品。

6、加工车间内，物资码放整齐，工具材料入箱、上架。

7、锯房、木工房、修理车间做到文明生产，办公室、休息室、警卫室等环境整洁。

供应科木工房消防管理制度

1、工作人员要经常学习消防知识，增强防火意识，严格遵守消防制度，自觉做好消防工作。

2、工作人员应熟练掌握消防器材的使用方法，灭火报警方法。能扑救初起火灭。

3、木工房工作区内应具备有消防沙箱，消防桶，蓄水池及灭火器等消防器材。消防器材不得挪作他用。

4、工作人员要经常检查消防器材的状况，爱护消防设施。如有问题应及时通知消防部门进行更换。

5、木工房工作人员及其它外来人员，不得在工作区内吸烟、燃烧明火。 6、木工房工作人员对外来人员吸烟者，有权制止，对制止不听者，应及时向有关领导和保卫科报告。

爆炸材料装卸、运输安全管理制度

1、爆炸材料的装卸人员必须经过专业培训，持证上岗，严禁其他人员装卸。

2、火工品到公司后保卫科派专人到现场看押，不得中途退场，否则对责任单位处300元以下罚款，对责任人处100元以下罚款。

3、火工品到公司后，由供应科组织保卫科、安检科联合验收火工品的种类、数量及安全标志，确认无误后，在押送货单上签字，由运输队运到火药库。否则对责任单位处300元以下罚款。

4、火工品到公司后严禁在井口长时间滞留，凡滞留超3小时不能下井者对责任单位（调度室、运输队）处200元以下罚款。

5、运输队运送火工品前必须通知副井绞车司机和井上、下把钩工。否则，对责任单位处200元以下罚款。

6、火工品在储存、装卸、运输、使用的过程中，所有接触火工品的人员应穿棉衣或抗静电的衣服，严禁穿含化纤衣服。否则，对责任单位处200元以上500元以下罚款，对当事人员处以50元以上100元以下罚款。

7、火工品装卸时严禁脚踩、抛掷、撞击。否则，对责任单位处以200元以上500元可以下罚款。对装卸人员处100元以下罚款。

8、遇到雷雨天或暴风雪天气必须立即停止装卸、运送，并做好相应保护措施，否则对责任单位处500元以下罚款，对单位负责人处100元以下罚款。

9、雷管和炸药不得在同一列车内运送，如用同一列车运输，装有炸药和雷管的车辆之间，以及装有炸药或电雷管的车辆与机车之间，必须用空车分别隔开，隔开长度不得小于3米，否则，对责任单位处以500元以下罚款，对运送人员处以100元以下罚款。

10、运送火工品时，火工品材料箱堆放高度超过罐笼高度的三分之二时，对责任单位处以300元以下罚款，对责任人处100元以下罚款。

11、运送火工品时，罐笼升降速度不得超过4米/秒。司机在启动或停止绞车时，不得使罐笼发生震动；电机车的行驶速度不得超过2米/秒，钢丝绳牵引公司车提升速度不得超过1米/秒。否则对责任单位处300元以上500元以下罚款，对绞车司机处100元以下罚款。

12、在人员上下井时间内严禁运送火工品，否则，对责任单位（运输队）处

200元以上500元以下罚款，对责任人处50元以上100元以下罚款。

13、严禁将火工品存放在井口房、井底车场或其它巷道内。否则，对责任单位（供应科和运输队）各处以500元以上1000元以下罚款。

14、炸药和雷管运送时必须使用专用、带盖、有木质隔板的车厢，车厢内部铺有胶皮或麻袋等软质垫层，并盗窃只能放一层，运送炸药必须使用专车，否则，对责任单位处300元以上500元以下罚款。

15、火工品必须由井下火药库负责人或专门培训的人员护送，跟车人员、护送人员、装卸车人员可以乘坐尾车。否则，对责任单位处200元以上500元以下罚款，对责任人处50元以上200以下罚款。

16、运送火工品的车辆不得同时运送其他物品或工具。否则，对责任单位处200元以上500元以下罚款，对责任人处50元以上100元以下罚款。

17、火工品有井下火药库向工作面运输时：

（1）雷管有爆破工亲自领取运送，并装在专用箱内；炸药有各单位背药工领取，在爆破工的监护下用锁好的专用炸药箱运送，严禁在途中逗留。否则，对责任单位处200元以上500元以下罚款，对相关责任人每人处50元以上100元以下罚款；

（2）严禁爆破工、领药工使用刮板运输机、皮带机等运送火工品。否则对其所在单位处500元以上1000元以下罚款，对爆破工、领药工处200元以上500元以下罚款；

（3）因工作需要携带火工品上下井时，在每层罐笼内搭乘的携带火工品人员不得超过4人，其他人员严禁同罐上下。否则，对责任单位处200元以上500元以下罚款；

（4）因工作需要携带火工品上下井的人员不得在交、人员上下井时间内乘罐上下。否则，对责任单位处200元以上500元以下罚款，对当事人处100元以上200元以下罚款，对把钩工处50元以上100元以下罚款。

爆炸材料库贮存管理制度

1、爆炸材料保管人员必须经过培训持证上岗。

2、无关人员严禁进入火药库内，否则对责任单位（供应科）各处500以上1000元以下罚款，对责任人处50元100元以上罚款。

3、严禁超量存储火工品，否则，对责任单位处2000元以上5000元以下罚款，对责任人处100元以上500元以下罚款，情节严重的，依法追究有关人员的责任。

4、井下火药库必须建立相等的储存、保管、发放、回收、全电阻检查、编号、防火等爆破材料管理制度及发放人员岗位责任制等，并张贴上墙。火工品账目要清晰，不准出现涂改现象，否则，违反一项对责任单位处500元以上1000元以下罚款。

5、雷管和炸药必须分类储存在不同的壁槽内，摆放要整齐，严禁混纺。否则对责任单位处500元以上1000元以下罚款，对火药库当班人员处50元以上100元以下罚款。

6、雷管和炸药储存时必须采取防潮隔潮措施，库内严禁出现淋水现象，否则，每出现一项对责任（供应科）单位处500元以上1000元以下罚款，对直接责任人处100元以上200元以下罚款。

7、库房管理人员应定期对存放的火工品进行质量检查，因变质不能使用的雷管、炸药要做销毁处理，不得积压，处理前由供应科负责把需销毁的火工品分类登记在“火工品销毁处理登记表”上，报火工品管理领导小组和上级主管部门批准并制定有关安全措施，然后，由门、保卫科、安检科、供应科进行销毁或返厂。否则，对责任单位处1000元以上2000元以下罚款，对责任人处200元以上500元以下罚款。

8、井下火药库必须配置灭火器材，其数量、规格和放置地点要符合规定要求，库管理人员必须熟悉灭火器的使用方法。否则，对责任单位（供应科）处1000元以上2000元以下罚款，对库房管理员处50元以上100元以下罚款。

9、井下火药库必须使用公司用防爆灯照明，电缆要悬挂整齐，电压不超过127伏、严禁在储存雷管和炸药的壁槽内装灯。否则，对责任单位（供应科）处1000

元以上2000元以下罚款。

10、严格执行双人双锁制，出入库房及时上锁，任何人不得携带公司灯进入井下火药库内，若库内照明线路和设备发生故障，检修人员应使用带绝缘套公司灯及采取必要的防护措施，在库房管理人员的监护下进入库内工作，否则，对责任单位（供应科）处1000元以上2000元以下罚款，对当事人处100元以上200元以下罚款，检查人员到火药库检查必须先登记后进库，在值班人员监护下进行工作，否则对当事人处50元以上100元以下罚款。

11、井下火药库除存放雷管、炸药外，严禁存放其他物料。否则，对责任单位（供应科）除200元以上500元以下罚款。

12、库房管理人员必须认真填写“雷管使用情况日报表”、“火工品消耗管理台账”、“火药雷管库存日报”、“火工品收支明细台账卡”、“火药雷管出库单”、“火药雷管返库台账”等，如出现错填、漏填、涂改的，发现一处对责任单位（供应科）处500元以上1000元以下罚款，对当事人处50元以下100元以上罚款。

13、炸药雷管进公司后，经保卫登记、签字、监督下井，供应科装车，押运人在行驶中不得离开运输车辆。炸药、雷管入库时，押运人员要与库房人员，办理入库交接手续，发现有误及时追查处理或上报。

14、值班人员必须按时上下班，对手交接库物、帐、记录并签字。不得迟到、早退、脱岗，否则对当事人处100元以上200元以下罚款。

15、井下爆炸材料库最大贮存量，不得超过该公司井3天的炸药需要量和10天的雷管需要量，炸药和雷管必须分开贮存。

16、雷管和炸药分开贮存，每个壁槽存放的炸药量不得超过400kg，雷管不得超过2天的需用量，临时发放处，最大不超过3箱炸药。每个硐室贮存的炸药量不得超过2吨，雷管不得超过10天的需用量。

爆炸材料领退制度

1、井下火药库管理人员必须经专门培训，考试合格，持证上岗，发放雷管时必须在发放时进行，严禁在储存爆破器材的库房内发放，否则，对责任单位（供

应科）处500元以上1000元以下罚款，对责任人处50元以上100元以下罚款。

2、电雷管在发放前必须进行编号和使用电雷管检测仪逐个做全电阻检查，并将脚线扭结成短路；编号必须做到爆破工每人一号，爆破工一旦立开岗位后，通风对应及时通知供应科将此人的号码作废，不再使用。否则，对责任单位（供应科或通风队）处500元以上1000元以下罚款，对管理员处处50元以上100元以下罚款。

3、电雷管在退库后必须进行电雷管检测仪逐个做全电阻检查，并将脚线扭结成短路；编号必须做到爆破工每人一号，爆破工一旦立开岗位后，通风对应及时通知供应科将此人的号码作废，不再使用。否则，对责任单位（供应科或通风队）处500元以上1000元以下罚款，对管理员处处50元以上100元以下罚款。

4、爆破工、领药工必须全部建立本人卡片，无论井下火药库都必须做到卡片上墙，库房管理人员在发放雷管、炸药时做到人卡相符，防止冒领或错发现象。否则，对责任单位（供应科）处1000元以上2000元以下罚款，对火药库管理员处200元以上500元以下罚款。

5、发放雷管和炸药时，要做到秩序井然，逐人发放。否则，对责任单位处200元以上500元以下罚款，对当班发放人员处50元以上100元以下罚款。

6、爆炸材料管理员，认真核对爆破工携带的经班组长签章后的领料单。要根据领料单提供的品种、规格和数量发放爆炸材料，发放雷管和炸药时，要做到秩序井然，逐人发放。否则，对责任单位处200元以上500元以下罚款，对当班发放人呀处50元以上100元以下罚款。

7、井下火药库管理人员对各单位的发放、领取、使用和退库，必须班班做好台账记录、记录、领耗专用单，做到日清日结，各种台账记录、领耗专用单必须一致。否则，发现一处错误对责任单位处500元以上1000元以下罚款，相关责任人处50元以上100元以下罚款，台帐、记录、领耗专用单上出现涂改，对相关责任人处100元以上200元以下罚款。

8、爆破工作完成后，爆破工必须将剩余的或不能在用的爆破材料及处理拒爆、残爆后未爆电雷管收集起来，清点无误后缴回爆破材料库，管理员核对后签章并作好记录，分别放如峒室内保存，否则，对责任单位（通风队）处500元以上1000

元以下罚款，对管理员处100元以上200元以下罚款。

9、报废的爆炸材料库存不准超过30天。同时炸药不准超过100公斤，雷管不准超过500发。达到上述规定后，库房负责人，提出处理申请，经相关单位审核批准后清理，退回厂家销毁。

电雷管编号及爆炸材料丢失消毁管理制度

1、凡是领取雷管的放炮员，必须经上级主管部门培训学习，考试合格，持证上岗。

2、通风队对每位放炮员进行统一编号入码，以书面形式通知供应科库房，每人一号

3、供应科库房根据放炮员的编号进行雷管打号，专人专号，不得转借、挪用。 4、供应科库房对放炮员雷管编号码，建立卡片，过塑上墙。 5、雷管打号前必须进行电阻检查，导通。

6、爆破工领取的爆炸材料，不得遗失，不得乱仍乱放；不得转交他人。不得私自消毁，扔弃和挪做它用。

7、供应科爆炸材料管理员任职执行爆炸材料运输及保管制度，履行监管职责。发现爆炸材料丢失、被盗、应立即报告班组长或库房负责人，以及供应科长，由供应科长分别向保卫科和分管公司领导汇报。

8、对丢失的爆炸材料，由保卫科、安检科、通风队、供应科、联合追查，按追查结果和相关制度对责任人进行处罚。

9、收集的废管，专门记帐，每库不超500发，报保卫科、治安大队，盖章返厂家处理。

10、各项处罚按公司爆破材料管理办法和火药库浆罚细则执行。

电雷管测试、打号操作管理制度

1、为了规范操作程序，确保电雷管起爆，特制定本制度。 2、电雷管测试、打号工作必须由火工品仓库保管员专职完成。 3、保管员应熟知电雷管性能、参数要求，以及电雷管测试仪的结构特点，使用方法及要求，按操作规程操作。

4、雷管在发放前，必须用电雷管测试仪逐个做导通测试，合格品在电雷管上打上号码，并将脚线扭结成短路，放入雷管箱以备发放。

5、电雷管测试工作必须在专门设定的测试室内进行，测试室内应有绝缘等

安全设施。

6、当测试仪长期搁置不用时，应将电池取出，防止电池腐蚀而影响仪器性能。

7、经常检查测试仪是否完好灵敏，如有损坏应送交专业部门修理，不可私

自拆修。

爆炸材料安全防火制度

1、严格认真执行《消防法》和我公司消防管理的有关规定，坚持“消防为主，防消结合”的方针，自觉做好消防工作。

2、火药库班长为防火第一责任人，全面负责火药库防火工作，落实各项防火设备和检查制度，并制定防火措施。

3、值班人员必须认真履行职责，经消防安全培训，考试合格，持证上岗。做到四懂四会，不准穿化纤衣物，严禁携带香烟及点火物品入库。

4、爆炸材料库内备有足够的消防器材，有灭火器、砂箱、水桶、锹等设备和设施，火药库管理员对库内消防器材要定期做好日常保养和维护工作，如发现过期、失效，应及时向保卫科反映并立即更换，保证消防器材处于最佳状态，各班工作人员都要学会使用报火警，会使用药库的消防器材，能补救初起火灾。

5、库内不准堆放易燃物品和杂物，要具备足够的通风量，保证消防水源畅通，水沟流畅，发现隐患要立即汇报，及时处理。

6、严禁明火作业和存放易燃物品，如发现隐情或火灾时要及时处理或补救，并立即汇报，迅速控制火势，在保证人员安全的情况下，将损失控制到最低限度。

7、库内消防器材费火警任何人不得擅自动用，库内沙箱、沙袋、消防锨、灭火器具必须安全，完好。

8、交时要进行一次消防安全检查，发现问题及时处理回报，切不可麻痹大意，掉以轻心。

爆炸材料库值班制度

1、爆炸材料库管理员必须经过专门培训，考试合格，并持证上岗。同时要加强学习，熟知爆炸材料管理的法律、法规，掌握所存放爆炸材料的相关知识。

2、按时到岗不准迟到，早退，更不准脱岗。

3、爆炸材料库必须执行双人双锁制度，保持通讯畅通。

4、爆炸材料库管理必须专职专业，值班期间内不准从事职业以外的活动，不准班中睡觉。

5、值班期间要加强检查，发现问题，立即解决，及时解决不能立即解决的及时报告。

6、发现爆破器材丢失，被盗，必须及时报告机关。

7、值班人员必须做好交接，清点实物，核对数目，帐物不符、不清、不准交接，人不到岗不准离岗。

火药库防鼠管理制度

为确保火工品的安全使用，南北火药库必须按以下措施进行防鼠处理 1、各洞室内存放火工品洞室及走道内必须搞好卫生，把洞室内及走廊的杂物及时进行清理，把洞室内的鼠洞堵死、墙根压实，使老鼠无处藏身。

2、查鼠洞，摸清老鼠常走的鼠道和活动场所，为下毒饵、放捕鼠器提供线索。 3、保管好食物，断绝鼠粮，清除垃圾，迫使老鼠食诱饵。

4、用特制捕鼠用具如防鼠板、捕鼠笼、鼠夹、粘鼠胶等诱捕。 5、及时将破损的、没有硬化的地面进行修补防止老鼠盗洞做巢。

火药库防潮管理制度

为确保火工品的安全使用，南北火药库必须按以下措施进行防潮处理 1、各库内在存放火工品洞室及走道内必须悬空加盖防潮木板，木板厚度不得低于5mm，并在木板上面加盖一层防潮胶皮，以防止火工品受潮影响使用。

2、对库内的防潮设施每半年彻底检查一次，发现问题及时进行整改。 3、日常做好洞室的防水工作，一旦发现积水现象应立即汇报给供应主管或调度室。

井下南北火药库火工品临时调配管理制度

南北库临时调药时必须遵守以下制度： 1、南北库调火工品是必须有专职押运员押送； 2、押运员必须持有上岗证，严禁其他人员进行装卸； 3、南北库调火工品时必须详细记录台帐，做到帐物相符； 4、炸药、雷管在押运行驶中押运员不得离开押送火工品车辆；

5、炸药、雷管压至库必须办理入库交接手续，发现有误及时追查处理或上报。 6、爆炸材料的支出与库存应及时汇总，做到日清日结。

爆破材料库奖罚制度

为加强火工品管理力度，进一步落实完善各项规章制度，现将有关事宜规定

如下：

1、炸药、雷管入库时，押运人员要与库房管理人员共同清点数量，并负责入库、交接时要有清单记录，发现因数量交接不清，互相推托，视情节轻重给予100-200元罚款。

2、井下运输炸药、雷管时要分装、分运，必须由专职押运人员跟车护送，发现混装，无人押运护送，或由其它人员代押运，每次罚款500元。

3、炸药、雷管发放时，必须严格执行领取制度，发现无证领取或私自发放的每次罚款100元。

4、炸药、雷管退库时，必须严格执行退库制度，发现退库手续不健全的每次罚款100元。

5、炸药库必须严格执行双人双锁制度，发现单人、单锁每次罚款当班责任人100元。

6、严格执行对手交制度，发现脱岗位每次罚款100元。 7、严格执行入库检查登记制度，发现无记录一次罚款50元。

8、严格执行雷管统一打号，专人专号制度，发现不打号或一号多用，每次罚款100元。

9、临时发放点炸药最多不能超过三箱，否则发现一次当班每人各100元。 10、必须坚持对证发放制度，票单数据要清楚、准确，并有签字，发现涂改一次罚款50元。

11、要求库房每位管理人员都要做到帐物准确，发现炸药实物与帐不符差1公斤罚款200元，雷管实物与帐不符差一发罚款200远，牌板与实物不符，一次罚当班50元/人。

12、各种记录台帐要求帐面清楚，不得随意涂改，发现一处罚款50元。 13、文明必须每天打扫一编，特别是库内硐室走道，库外所属辖区内的文明卫生，违反规定1次罚款50元。

14、火药库所有人员必须遵守劳动纪律，必须按规定时间上下班，发现迟到、早走每次罚款500元。

15、南北两库每月评比三次，最后结果按平均得分实行奖勤罚懒，对等奖励

50元。

车集公司供应科业务流程控制

1、总则

1.1、为了有效发挥供应科各业务职能，提高业务人员办事效率，明确机关人员职责和权限，有效监督各流程环节，实现精细化管理，以最佳的服务向全公司提供质优价廉的物资需求，特制定本流程控制。

1.2、供应科按其职能划分五大流程环节，即物资采购计划编制、物资采购、物资验收入库、物资发放，废旧物资回收复用与处理等。

1.3、本流程控制依据业务处理顺序，物资流动顺序和票据传递顺序为原则进行设计，力求科学、合理系统、严密。

2、物资采购计划编制程序

主要实施岗位：计划员操作流程：

2.1、各生产区队每月18日依据下月生产任务，物资消耗定额，现场实际情况等因素编制下月物资需用申请计划，经队长组织本队相关人员讨论并由队长审核签字后报相关业务科室。

2.2、各业务科室根据公司规定材料分管项目，在充分考虑各单位、个环节在下月生产中的材料消耗及回收复用等情况下，审核各生产单位物资需用申请计划，于每月20日前送供应科签收。

2.3、业务科室同时对其主管物资需用申请计划进行申报。

2.4、供应科计划员根据区队和科室物资需用申请计划分类预算、库存情况、市场供应情况及公司物资管理相关规定，编制全公司物资采购计划。

2.5、计划员在编制全公司物资采购计划时，对区队申请计划会审一次，对每一项物资做出是否采购和采购多少的具体方案。对单项计划不清楚或参数不齐全项目及时与区队结合。

2.6、计划员按物资品种及类别分别编制统管物资申请计划和分管物资采购计划，经供应科长、经营公审签，报上级供应主管部门签批后执行。

2.7月中特殊情况需紧急采购时，由生产单位提报急用物资需用计划及车集

公司计划外材料审批单，说明急用原因、需要到货时间，并注明急用字样等，经业务科室审核，分管公司领导签字，报供应科。

2.8经供应科长审核签字后送计划员汇总，编制临时物资采购计划表，在经供应科长签字后，按统管和分管范围分别上报供应部或形成采购计划经经营公批准后执行。

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