| 重要工作事项类别 | 具体事项名称 | 风险点 | 自评风险等级 | 现有约束措施 |
| 工作流程图（另附）及重点工作环节 | 制度依据 | 监督制约机制 |
| 一 干部人事管理 | 干部任用 | 1.提名 2.考察 3.防止不正之风（如请客、送礼、按资排辈 | 一般风险 | 民主推荐、考察测评 | 1.党政领导干部选拔任用工作有关事项报告办法； 2.党政领导干部选拔任用工作条例； 3.民航飞行学院科级党政领导干部选拔任用及管理办法； 4.民航飞行学院处级党政领导干部选拔任用工作条例； 5.民航飞行学院非领导职务干部选拔任用暂行办法； 6.民航飞行学院处级党政领导干部交流工作规定。 | 1、坚持群众路线 2、坚持总支集体研究 3、坚持实事求是 和公平、公正、公开原则 |
二 重大问题决策 | 决定筛选人员、决定留校人员、决定中队干部人选 | 不能根据实际情况和工作需要公平处理 | 较高 | | | 1、坚持质量标准 2、坚持实事求是 3、杜绝送人情危及安全 |
| 三 教学训练管理 | 学生训练流程管理、筛选、停飞处理等重大事项的 | 违反运行手册规定、违章运行，防止走关系、送人情，影响质量安全 | 一般风险 | 技术达不到实践考试标准要求，危及飞行质量和安全 | 运行手册训、练大纲 | 1、坚持质量标准 2、坚持实事求是 3、杜绝送人情危及安全 |
| 四 学生教育管理 | 1.学生评先、评优、奖助贷等 2.学生入党 | | 一般风险 | | 1.根据学院和分院的相关文件、及精神 2.党员发展流程 | 集体讨论民主 |
| 五 器材 管理 | 航材采购 | 供货商拉拢腐蚀计划采购人员，质次价高，货明显价物不符，个人谋利。 | 高风险 | | 依据 ＣＣＡＲ－１４５Ｒ３ | 1： 规范流程，2定期检查核对，3追溯原责。 |
| 航材送修 | 承修厂家为了利益，拉拢腐蚀送修计划员，虚抬修理价格，价高和虚报换件， | 高风险 | | 依据CCAR-145R3和AC-121-58和AC-121-66 | 1： 规范流程，2定期检查核对，3追溯原责。 |
| 地面消耗采购 | 供货商拉拢腐蚀计划采购人员，质次价高，货明显价物不符，个人谋利。 | 高风险 | | 依据 ＣＣＡＲ－１４５Ｒ３ | 1： 规范流程， 2定期检查核对， 3追溯原责。 |
| 验收 | 库房管理未按采购清单和入库清单核对采购器材的数量，型号，和规格 | 高风险 | |
| 入库 | 不核对票据和入库单据、品名，数量、型号和规格。 | 高风险 | |
| 出库 | 不严格按器材审批权限出库 | 一般风险 | |
| 六 物资 管理 | 物质采购 | 不按程序进行采购，或在实施中弄虚作假.放松对物资设备采购的监督，导致不合格产品，以次充好等情况的发生。 在物资采购活动 中以权谋私。供货商拉拢腐蚀采购人员，质次价高或明不符实谋取私利。 | 高风险 | 物质采购、货物验收、账目管理物质管理的重点环节。 | 1广汉分院固定资产管理办法 分院发[2003]24号 2、中国民航飞行学院固定资产管理办法(试行) 飞院发[2006]182号 3、中国民用航空飞行学院采购管理办法（试行） 飞院发[2006]183号 4、民航飞行学院固定资产管理办法补充规定 飞院发[2007]1号 5、关于加强学院采购的补充通知 飞院发[2008]132号 6、学院固定资产投资项目前期工作管理办法 飞院发[2009]31号 7、民航飞行学院空管工程建设和设备管理规定 飞院发[2010]26号 关于转发民航局《转发财政部关于印发级事业单位国有资产使用管理暂行办法的通知》的通知 飞院发[2010]41号 8 、预算单位2011-2012年集中采购目录及标准 飞院发[2011]32号 | 1、强化防范教育，排查廉政风险点。 2、制定防控措施，规范采购流程。 3、加强监督检查，实施动态管理， 4、定期核对帐物。 责任追究。 |
| 货物验收 | 收受贿赂，不严格按供货核对物质的品名、规格型号验收，帮助供货商蒙混过关，以次充好。 | 高风险 | 物质采购、货物验收、账目管理物质管理的重点环节。 |
| 入库 | 收受贿赂，不严格按供货核对数量，不及时填写入库单。 | 高风险 | |
| 账目管理 | 库房保管员不及时按入库单、出库单登记账目，不定期清理库存物资，账目管理混乱以谋取私利。 | 一般风险 | 采购、验货、入库是物质管理的重点环节。 | 2009年3月31日制订的《维修材料和劳保用品采购及库房管理办法》。 | 1、规范流程； 2、上级查验； 3、平级审核； 4、定期帐物核对； 5、责任追究。 |
| 七 后勤专项维修（包括：设备、设施维修） | 确定维修单位 | 招标维修：维修单位拉拢腐蚀评委，造成评标不公正、选择中标人带有倾向性。 非招标维修：维修单位拉拢腐蚀维修项目负责人，选择维修单位带有倾向性。 | 高风险 | 确定维修单位、维修实施过程的监控、维修项目的竣工验收是后勤专项维修的重要环节。 | | 1、集体审核； 2、上级监察； 3、廉政问查。 |
| 维修实施过程 | 维修单位在维修过程中拉拢腐蚀项目管理人员，偷工减料谋取私利，或巧立名目变更工程内容。 | 高风险 | | |
| 维修项目竣工验收 | 收受贿赂，不严格验收，帮助维修单位蒙混过关。 | 高风险 | |
| 维修项目竣工结算 | 收受贿赂，不严格按“合同”规定提前、超额支付进度款，或决算时不扣留质保金。 | 一般风险 | |